英國亞馬遜店鋪VAT稅費(fèi)問題

最近遇到關(guān)于VAT稅費(fèi)的問題,想請教大家啊。現(xiàn)在歐洲站各個站點(diǎn)的VAT稅點(diǎn)分別是多少?聽說6月30日起亞馬遜英國站賣家后臺必須提供VAT稅號,到時候相關(guān)稅費(fèi)是由亞馬遜代扣的嗎?那需要繳納的VAT費(fèi)用是怎么計算的,歐洲五國只需要注冊一個VAT號就可以了嗎?VAT費(fèi)用大概是多少?有木有什么辦法降低這個費(fèi)用的。。。
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東瓜笑西瓜

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目前亞馬遜在歐洲共有5個國家站點(diǎn),包括英國、德國、西班牙、法國和意大利,各個站點(diǎn)的VAT稅點(diǎn)分別是20%、19%、21%、20%和22%。在后臺提供VAT稅號后,相關(guān)的稅費(fèi)也不是亞馬遜代扣,因此建議賣家將這部分工作代理出去,讓當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)師幫忙處理,被抽查到的幾率也相對較小。

寂寞圓舞曲

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一般繳納的VAT=(sale price-各項開支)*稅費(fèi)-入關(guān)VAT,入關(guān)VAT=(貨值+頭程運(yùn)費(fèi)+關(guān)稅)*20% (以英國站為例)。不是一個VAT稅號就能吃遍歐洲五國,不同站點(diǎn)需要不同的VAT號。

黑白騎

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VAT稅不管是使用英國FBA倉的還是其他海外倉儲的都一樣要繳納嗎?

ling8

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做FBA,就相當(dāng)于是在英國本地銷售,是必須要繳納vat增值稅的。FBA和其他海外倉都是一樣。不繳納,就是違法,就分分鐘有被查扣的嫌疑。

黑白騎

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要是發(fā)FBA倉是貨代代理清關(guān)的,不是用我們的VAT稅號清關(guān),這樣一批貨物銷售出去,是我們繳稅還是應(yīng)該貨代負(fù)責(zé)繳稅呢?

淡淡apple香

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我們公司都是打算十多家公司一起抱團(tuán)申請VAT,應(yīng)該會比較便宜。。

小熊愛亂跑

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貨代用他們的VAT清關(guān)交稅,那么你的稅費(fèi)就繳到他的頭上去了,他第二個月就能退回現(xiàn)金,是暴利。如果你銷售后端又要繳納增值稅(你銷售當(dāng)然是你交),那么交給貨代VAT的稅金,顯然是不能夠抵扣的。如果你英國貨多的話,還是自己申請VAT好啊,產(chǎn)品賣完可以抵稅。這樣也是降低自己成本的一種方式。

黑白騎

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貨代的VAT和我們賣家的VAT有什么區(qū)別嗎?只是用來清關(guān)?他們不涉及到后期售后VAT稅的問題嗎?因為我有看到文件說用誰的VAT進(jìn)口,就又誰負(fù)責(zé)繳納VAT稅,貨代都是怎么處理這方面的事情的? 一般申報價能夠盡量低嗎?

左岸n右岸

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VAT分為企業(yè)和個人的,貨代的跟賣家的,是一樣的。貨代的VAT,是臨時的,空殼的,隨時會被查扣,隨時會被封鎖。貨代用他的VAT進(jìn)口這么多貨物,在后端沒有銷售行為,沒有財務(wù)報稅,是非法的。所以貨代的VAT經(jīng)常會換,并且VAT在被查這段時間內(nèi),貨物在途的就沒有了。用貨代的VAT,風(fēng)險很大。申報貨值低了,有風(fēng)險,如果被海關(guān)查到,會面臨著罰金。

JimHuang

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1. 歐洲各國的稅率分別為:
英國:20% ? 德國:19% ? 西班牙:21% ? 法國:20% ? 意大利:22%
2. 英國 6.30號之后,對于大賣家是一定需要有VAT的,而其他的中小賣家則陸續(xù)需要在年底之前完成VAT注冊,具體是如何扣除暫時還不知道。
3. 一個VAT號是不能通用的。因此需要在各個國家申請相關(guān)的VAT號。以英國為例,計算方法如下:
賣家需繳納的實際VAT = 銷售稅VAT—進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)
進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)=(申報的貨物價值+頭程運(yùn)費(fèi)+關(guān)稅)×20%(進(jìn)口增值稅賣家是可以申請退回的)通常銷售稅VAT是指貨物賣出后,要上繳的售后稅,不同類別的產(chǎn)品收取的增值稅VAT費(fèi)率也不同,絕大多類產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔(dān)的,即:
銷售稅VAT =產(chǎn)品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔(dān)的)
?

小狼大野心

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6月底必須提交VAT這只是英國亞馬遜的預(yù)警,一般辦理VAT需要兩個月左右的。聽說WorldFirst推出了VAT付稅服務(wù),WorldFirst賬戶的余額可以直接用于向稅務(wù)局支付VAT。

空了的記憶

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如果你沒有一定的專業(yè)知識和資質(zhì),且不能提供英國當(dāng)?shù)氐膶嶓w商業(yè)地址和真實有效的聯(lián)系人和聯(lián)系電話,你的申請很可能被駁回,為了省事也為了節(jié)省時間,建議你還是最好交第三方代理去幫你解決這個注冊問題。

寫給空氣的情書

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聯(lián)程達(dá),北泰這兩個貨代的整個航班被國外海關(guān)扣了,原因是低申報,肯定是VAT的問題了。自6月1日起發(fā)往歐洲的FBA頭程雙清的貨物在荷蘭有60噸以上的貨物被海關(guān)暫扣,英國有10噸以上的貨物因嚴(yán)重低報被查,辦理VAT還是有必要的。。。

巴拉巴拉

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英國站都是用公司開的,所以vat也必須用公司申請,以法人的名義都不行。個人名義申請的vat,英國海關(guān)清關(guān)的時候會有問題。海關(guān)一查,你這vat在個人名下,而亞馬遜店鋪是在公司名下,對不上,vat申請不能以股東的名義。
稅號是有證書的,電子也有,紙質(zhì)也有,紙質(zhì)的會一批一批發(fā)到國內(nèi)來。

浪淘沙

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5月份的時候,有消息說,德國FBA的商品庫存將轉(zhuǎn)到波蘭或者捷克,否則會多收費(fèi)用。但是轉(zhuǎn)到波蘭和捷克的產(chǎn)品又要繳納增值稅。目前自己負(fù)責(zé)的是德國站,德國銷量比英國稍微多點(diǎn),但是一直發(fā)的都是英國的倉庫。如果改德國倉的話,合不合適呢?大家都是怎么處理的啊??
中國大陸(或香港)公司或個體戶申請英國VAT稅號需要提供以下資料:

一、證明文件
1、提供:公司營業(yè)執(zhí)照(或個體戶營業(yè)執(zhí)照)、股東情況說明
2、提供申請人(法人):身份證,護(hù)照(如有)
3、至少提供申請人以下任意兩項:戶口本(本人頁),駕駛證,結(jié)婚證,房產(chǎn)證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單。
注:請將需要提交的文件掃描或拍照。

二、基本商業(yè)信息
1、公司英文名稱:
2、經(jīng)營模式: ? ? ? ? ? ? ?(例如:Amazon平臺銷售)
3、商品類型: ? ? ? ? ? ? ?(例如:銀首飾silver jewelries)
4、預(yù)計年營業(yè)額(英鎊):?

三、聯(lián)系信息
1、聯(lián)系人:
2、電話:
3、聯(lián)系地址:

麥小姐

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自從網(wǎng)傳的“6月30日前必須提交VAT”這一風(fēng)波起來之后,很多賣家開始找我們了解VAT,但有一部分賣家不知道從哪里聽來的“VAT退稅”一說,興高采烈地跟我們說想辦一個VAT作退稅用途!這可讓我們哭笑不得了,多么不忍心告訴大家,所謂的VAT退稅其實并沒有大家想象的那么美好,真相其實是這樣的......

為了方便大家理解,還是先大概闡述一下VAT的用途吧,VAT是Value Added Tax的簡稱,我們叫增值稅。什么時候、什么群體需要去注冊VAT呢?在我們跨境電商界來說,如果你是亞馬遜或者ebay的歐洲站賣家,并且有使用到歐洲當(dāng)?shù)氐膫}儲服務(wù)的時候,那么就需要考慮注冊VAT了。

有的賣家會說,不是有什么免稅額度嗎?很多賣家不知道從哪里聽來的7萬英鎊的免稅額度,其實這是錯誤的,因為:

1.歐盟成員國賣家,只要年銷售超過8.3W(16/17財年);?

2.非歐盟成員國的賣家,只要你的商品的最后一程投遞是從歐盟發(fā)出的(比較貼切的案例就是使用歐盟倉儲的中國賣家);只要你符合以上任意一個條件,您必須注冊VAT并按規(guī)定申報和繳納銷售稅。

對于中國賣家而言,并沒有所謂的免稅額度,那么很多賣家就會想,那我可不可以注冊一個英國公司,然后就可以享受這個免稅額度了呢?有些不專業(yè)VAT代理會慫恿賣家去注冊英國公司,然后讓客戶用這個英國公司進(jìn)產(chǎn)品到英國,還說這樣可以避稅,聽起來好像沒什么不對,其實真相呢?下面我們來看一張比較直觀的圖:
從上圖我們可以看到,中國公司(也就是表中的海外公司)是沒有八萬三的VAT免稅額度的,而英國公司,如果公司法人沒有擁有英國居留權(quán)的話,同樣是沒有免稅額度的!!!除非開英國公司有其他用途,否則你去開英國公司根本是浪費(fèi)錢,大家千萬不要被不專業(yè)的代理忽悠,為了所謂的避稅而去開英國公司了,要知道,花了錢開了英國公司了,他們又要你交錢做賬做年報了,然后又要你交錢注冊這個英國公司的VAT和EORI了,這里面不是一般的黑。建議大家還是老老實實的,自己的亞馬遜店鋪是什么公司開的,就用對應(yīng)的公司資料去注冊VAT吧(可直接用中國公司注冊VAT),別浪費(fèi)力氣走旁門歪道還專往坑里掉。。。

?

咳咳,業(yè)界黑幕太多不便在這里多說,我們先重新回到退稅這個話題上,首先我們先弄清楚VAT到底要交多少,應(yīng)該在什么時候交?

作為任何個人和公司在進(jìn)口商品到英國的時候,海關(guān)會對其商品征繳進(jìn)口稅(通常都是物流公司代繳),進(jìn)口稅包括關(guān)稅 (IMPORT DUTY) 和進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)。它們的計算方式如下:

IMPORT DUTY = 申報貨值 X 產(chǎn)品稅率(這里的稅率是指關(guān)稅稅率,不同產(chǎn)品關(guān)稅稅率不同)

IMPORT VAT = (申報貨值 + 頭程運(yùn)費(fèi) +DUTY)X 20% (這里的20%指的是英國的增值稅率,英國VAT增值稅有三種稅率:20%的標(biāo)準(zhǔn)稅率/適用于絕大多數(shù)商品和服務(wù)/;5%的低稅率/比如家庭用電或者天然氣等/;0%的稅率/適用于極個別情況/)

通俗點(diǎn)來說,大家發(fā)貨到英國的時候,其實已經(jīng)交了一筆VAT了。

那么第二筆VAT在什么時候交呢?VAT是按季度申報的,當(dāng)你到了需要季度申報的時候,需要根據(jù)自己的銷售額申報銷售VAT(Output VAT),

銷售VAT=?市場銷售價格?/ 6??(上繳的VAT,實為市場售價的1/6)

市場銷售價格(含稅)= 定價(稅前價格) X 1.2?

那么知道了自己的銷售VAT之后,需要繳納多少VAT呢?這里就關(guān)系到大家之前交的IMPORT VAT了,因為季度申報的時候,你需要繳納的稅實際上是:銷售VAT-進(jìn)口VAT-在英國當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的其他費(fèi)用(需提供有效發(fā)票)

當(dāng)上面計算出的結(jié)果是正數(shù)時,賣家其實是需要根據(jù)計算結(jié)果再交一筆稅的,如果是負(fù)數(shù),那就會有退稅產(chǎn)生,如果賣家要求,這筆稅通常可以以支票的形式給到賣家,但一般情況都是留在賬號上用來抵扣下季度的銷售VAT。其實產(chǎn)生退稅的情況不多,只要賣家銷售情況良好,季度申報時通常都是需要再繳稅的,如果產(chǎn)生退稅,說明賣家當(dāng)季度銷售情況不理想,有大量庫存在海外倉,退稅金額大的話,還有可能引起稅局的關(guān)注,稅局有權(quán)去查看你的倉儲情況,所以,大家且退且珍惜。。。

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